Как отразить продажу прослеживаемого товара в декларации по НДС у курьерской службы на УСН при получении требования из налоговой?

Comments

• Добрый день! 
  

  Цитата: Какими документами это должно проводиться?

  Уточните, пожалуйста, Вас интересует работа в программе, или Вы имеете в виду что-то другое?
  
  Если речь идёт о работе в программе, то укажите, пожалуйста, в какой программе Вы работаете. Если в 1С, то укажите полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Программа 1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия 3.0
  Интересует как отразить продажу маркируемого товара в декларации НДС, согласно требованию от налоговой.
  В их требовании это гласит так:
  
  - Выявлен риск неотражения НДС по реализованным маркируемым товарам в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2023:
  - Налоговым органом установлено, что общая сумма налога, исчисленная по налоговой декларации (3 раздел строка 118_05 декларации) составляет 0 руб.
  -Сумма НДС реализованным маркируемым товарам за квартал составляет 10000,00 руб. (цифру привела другую)
• Цитата: Интересует как отразить продажу маркируемого товара в декларации НДС, согласно требованию от налоговой.

  В таком случае в этой теме прошу обсуждать методологию заполнения декларации по НДС. Вопрос о регламенте операций в 1С, при необходимости, нужно будет обсуждать в новой теме, но после того, как Вы обсудите методологию в этой теме.
• Цитата: НДС по прослеживаемым товарам у курьерской службы (на УСН)Добрый день, просим помочьВедем бух. учет в СДЭКеСДЭК осуществлял доставку прослеживаемого товара, у нас есть только реализация на сумму услуги доставки товараПри поступлении наложенного платежа, СДЭК выдает чек, в котором указывает наименование товара, ИНН и наименование поставщика товараИз ФНС пришло требование с просьбой отразить продажу прослеживаемого товара в декларации по НДСКакими документами это должно проводиться?

   Добрый день!
  
  1. Если продавец прослеживаемого товара применяет УСН, он сдает не декларацию по НДС, а отчет по операциям с прослеживаемыми товарами (п. 33 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108).
  2. Если речь идет о курьерской службе, которая не является собственником (продавцом) прослеживаемого товара и не продает его в качестве посредника от своего имени, а просто перевозит его и принимает за его оплату, то в принципе не нужно подавать никакой отчетности по прослеживаемым товарам (п. 2 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108).